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      2019年度技師學院部門決算公開
      作者:技師學院財務處   攝影:   責任編輯:劉連榮  發布日期:2020-09-25 11:27:17

       

       

       

       

       

       

      2019年度

       

      技師學院(本級)

      部門決算

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      二、機構設置、部門決算單位構成

      三、人員構成

      第二部分 2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

      二、 收入決算情況說明

      三、 支出決算情況說明

      四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、 預算績效情況說明

      十、 其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      第一條根據《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省人民政府辦公廳關于印發〈佳木斯市機構改革方案〉的通知》(廳字〔2018〕67號),制定本規定。

      第二條、佳木斯技師學院是教學部門,為副廳級。

      第三條、佳木斯技師學院的主要職責是:

        承擔高、中級技術工人、技師培訓,承擔職工上崗、轉崗、在職培訓和再就業、失業 、創業培訓,承擔農村富余勞動力轉移培訓,同時開展大專、中專學歷教育。
        機構設置、決算單位構成

      二、機構設置、決算單位構成

      機構設置

      佳木斯技師學院本級分別設立:(一)內設機構33個,包括:機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、資產管理處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處。

      決算單位構成  納入2019年度部門決算編報范圍的單位有:事業單位1個,包括佳木斯技師學院本級。

      三、人員構成

      2019年末部門編制451個,實有人數711人,其中:在職人數324;離休人員7個;退休人員380個。

      第二部分2019年度部門決算表(見附件)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計11395.99萬元。與2018年相比,收、支總計各增加364.63萬元,增長3.10%。轉入結余分配93.45萬元,年末結轉和結余137.07萬元。主要原因:是2018年工資普調。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計8531.92萬元,其中:財政撥款收入7212.18萬元,占84.54%;事業收入807.18萬元,占9.46%;其他收入512.56萬元,占6%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計11165.47萬元,其中:基本支出7338.80萬元,占65.73%;項目支出3826.67萬元,占34.27%;

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收、支總計9330.70萬元。2019年初財政撥款結轉和結余2118.52萬元,本年收入合計7212.18萬元。與2018相比增加902.71萬元,  增加14.31%,支出總計9330.70萬元。與2018年相比支出增加2823.36萬元,增長43.38%。主要原因:是2019工資普調;財政調賬。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出9330.70萬元,占本年支出合計的83.56%。與2018相比,一般公共預算財政撥款支出增加2823.36萬元。上升43.38%。主要原因:是2018年工資普調;財政調賬。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出9330.70萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出(類)支出5463.59萬元,占58.55%;社會保障和就業支出(類)支出2742.69萬元,占29.40%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出201.41萬元,占2.16%;住房保障支出(類)支出923.02萬元,占9.89%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5413.47萬元,支出決算為9330.70萬元,完成年初預算的172%。

      1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。

      年初預算為3171.56萬元,支出決算為5463.59萬元,完成年初預算的172%。決算數大于預算數的主要原因:是2019年工資普調;財政調賬:項目支出。

      2.社會保障和就業支出(類)人類資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為1759.54萬元,完成年初預算的-%。

      3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。

      年初預算為447.77萬元,支出決算為454.61萬元,完成年初預算的92.79%。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為560.73萬元,支出決算為472.67萬元,完成年初預算的84.30%。

      5. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為55.87萬元,完成年初預算的-%。

      6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

      年初預算為215.66萬元,支出決算為201.41萬元,完成年初預算的93.39%。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為344.67萬元,支出決算為321.34萬元,完成年初預算的93.23%。

      7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

      年初預算為621.72萬元,支出決算為601.68萬元,完成年初預算的96.78%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5805.25萬元,其中:

      人員經費5455.26萬元  主要包括:工資福利支出4313.51萬元;竟べY2020.45萬元、津貼補貼818.74萬元、獎金146.82萬元、伙食補助費55.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費711.49萬元、職業年金繳費23.63萬元、職工醫療保險繳費201.41、其他社會保障繳費7.90萬元、住房公積金321.34萬元、其他工資福利支出6.24萬元。對個人和家庭的補助1141.74萬元。離休費86.47萬元、退休費635.99萬元、撫恤金55.87萬元、生活補助8.67萬元、助學金59.40萬元、獎勵金294.59萬元、其他對個人和家庭的補助0.74萬元;

      公用經費349.99萬元,主要包括:商品和服務支出349.12萬元。辦公費13.55萬元、印刷費8.85萬元、手續費0.14萬元、郵電費0.2萬元、取暖費3.93萬元、物業管理費3.56萬元、差旅費6.04萬元、維修(護)費1.64萬元、租賃費199.88萬元、專用材料費1.94萬元、勞務費35.16萬元、工會經費4.78萬元、福利費60.08萬元、公務用車運行維護費9.31萬元、稅金及附加費用0.06萬元。資本性支出0.87萬元。辦公設備購置0.87萬元。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算數等于預算數的主要原因:運行維護;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算10萬元,占-%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

      (境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

      2.公務用車購置及運行費支出10萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出10萬元,公務用車保有量10臺。主要用于:運行維護。

      3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。主要用于:無。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算數均為0萬元,與上年相同,無增減變化。

      九、預算績效情況說明

      1、績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金100萬元,占應評項目支出總額的100%。

      2、績效自評價結果

      我部門自評價項目共計1個,具體如下:

      技工發展專項項目績效自評綜述:2019年度安排專項資金100萬元,主要用于學院校舍維修改造。完成資金支付100萬元,資金執行率100%。通過項目的實施,2019學院教學樓、辦公樓和學生公寓進行了維修改造。為保證新學生公寓的入住環境安全,對學生公寓進行了環境檢測和防雷檢測,為冬季放冷,增加了熱風幕。為加強部隊營房改建的學生公寓供暖情況,改造部分學生公寓供熱管道。同時保障學生冬季上課期間的取暖需要,對學院南校區學前教育教學樓的供熱管道進行改造。為保障學生生活用水,學生公寓水管進行改造。保障學院校園內行人安全,維修清除了辦公樓外墻磚和南院東區被大風掛斷的樹枝。日常維護上,加強了教學樓和學生公寓的信息化建設,對辦公樓及實訓樓電梯進行維修檢查,采購水暖維修材料等。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      事業單位不涉及該項指標。

      (二)政府采購支出情況。

      2019年度政府采購支出總額5.518萬元,其中:政府采購貨物支出5.518萬元。

      (三)國有資產占用情況。

      截至2019年12月31日,,本部門共有車輛17輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛;單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

      第四部分 名詞解釋

      (以下列示的內容為常用項,單位需要根據功能分類科目具體使用情況,增加需要解釋的名詞。)

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的公積金入。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

      十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

      二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

      金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

      (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

       

      附件:佳木斯技師學院(本級)收入支出決算總表.XLS
      文件類型: .xls b946d8654dad1b82f9f146e28d5c77eb.xls (44.50 KB)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2019年度

       

      技師學院

      部門決算

       

       

       

       

       

       

       


       

      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      二、機構設置、部門決算單位構成

      三、人員構成

      第二部分 2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

      二、 收入決算情況說明

      三、 支出決算情況說明

      四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、 預算績效情況說明

      十、 其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      第一條根據《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省人民政府辦公廳關于印發〈佳木斯市機構改革方案〉的通知》(廳字〔2018〕67號),制定本規定。

      第二條、佳木斯技師學院是教學部門,為副廳級。

      第三條、佳木斯技師學院的主要職責是:

        (一)承擔高、中級技術工人、技師培訓,承擔職工上崗、轉崗、在職培訓和再就業、失業 、創業培訓,承擔農村富余勞動力轉移培訓,同時開展大專、中專學歷教育。
       。ǘ┘涯舅故衅髽I集團博士后工作站是根據國家有關政策規定和戰略發展規劃,制訂招收和培養博士后的總體規劃,審批招收博士后的人選、研究課題、經費等問題,監督和檢查工作站的運作情況,聽取工作站的年度工作匯報。主要負責招聘博士后擬研究的課題項目和人員需求招募相關專業優秀博士后。
      二、機構設置、決算單位構成

      機構設置

      1. 佳木斯技師學院本級分別設立:(一)內設機構33個,包括:機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、資產管理處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處。

      2. 佳木斯市企業集團博士后工作站分別設立:博士后工作站項目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。

       

      決算單位構成  納入2019年度部門決算編報范圍的單位有:事業單位2個,包括佳木斯技師學院本級、佳木斯市企業集團博士后工作站。

      三、人員構成

      2019年末部門編制451個,實有人數711人,其中:在職人數324;離休人員7個;退休人員380個。

      2019年末佳木斯市企業集團博士后工作站部門人員編制 14個,實有人數9人,其中:在職人數9個。

       

      第二部分2019年度部門決算表(見附件)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計11518.19萬元。與2018年相比,收、支總計各減少252.12萬元,下降2.14%。轉入結余分配93.46萬元,年末結轉和結余137.07萬元。主要原因:是2018年工資普調。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計8654.12萬元,其中:財政撥款收入7334.37萬元,占84.75%;事業收入807.18萬元,占9.33%;其他收入512.57萬元,占5.92%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計11287.66萬元,其中:基本支出7460.99萬元,占66.10%;項目支出3826.67萬元,占33.90%;

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收、支總計9452.89萬元。2019年初財政撥款結轉和結余2118.52萬元,本年收入合計7334.37萬元。與2018相比減少2317.42萬元,減少19.69%,支出總計9452.89萬元。與2018年相比支出增加364.43萬元,增長4%。主要原因:是2019工資普調;財政調賬。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出9452.89萬元,

      ,占本年支出合計的83.74%,與2018相比,一般公共預算財政撥款支出增加2938.37萬元。上升45.10%。主要原因:是2019年工資普調;財政調賬。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出9452.89萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出(類)支出5548.75萬元,占58.70%;社會保障和就業支出(類)支出2753.52萬元,占29.13%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出207.45萬元,占2.19%;住房保障支出(類)支出943.17萬元,占9.98%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5489.81萬元,支出決算為9452.89萬元,完成年初預算的172.18%。

      1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。

      年初預算為3172.87萬元,支出決算為5468.39萬元,完成年初預算的172.35%。決算數大于預算數的主要原因:是2019年工資普調;財政調賬;含項目支出。

      2. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算為102.01萬元,支出決算為80.36萬元,完成年初預算的78.78%。

       

      3.社會保障和就業支出(類)人類資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為1759.54萬元,完成年初預算的-%。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。

      年初預算為447.77萬元,支出決算為455.73萬元,完成年初預算的101.78%。

      5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為569.87萬元,支出決算為482.38萬元,完成年初預算的84.65%。

      6. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為55.87萬元,完成年初預算的-%。

      7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

      年初預算為219.15萬元,支出決算為207.45萬元,完成年初預算的94.66%。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為350.31萬元,支出決算為331.20萬元,完成年初預算的94.54%。

      9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

      年初預算為627.13萬元,支出決算為611.97萬元,完成年初預算的97.58%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5927.44萬元,其中:

      人員經費5573.89萬元  主要包括:工資福利支出4430.95萬元;竟べY2087.24萬元、津貼補貼835.16萬元、獎金152.05萬元、伙食補助費56.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費721.80萬元、職業年金繳費23.86萬元、職工醫療保險繳費207.87、其他社會保障繳費7.90萬元、住房公積金332.10萬元、其他工資福利支出6.72萬元。對個人和家庭的補助1142.94萬元。離休費86.47萬元、退休費637.12萬元、撫恤金55.87萬元、生活補助8.67萬元、助學金59.40萬元、獎勵金294.61萬元、其他對個人和家庭的補助0.79萬元;

      公用經費353.55萬元,主要包括:商品和服務支出352.68萬元。辦公費16.57萬元、印刷費8.85萬元、手續費0.16萬元、郵電費0.2萬元、取暖費3.93萬元、物業管理費3.56萬元、差旅費6.24萬元、維修(護)費1.84萬元、租賃費199.88萬元、培訓費0.13萬元、專用材料費1.94萬元、勞務費35.16萬元、工會經費4.78萬元、福利費60.08萬元、公務用車運行維護費9.31萬元、稅金及附加費用0.06萬元。資本性支出0.87萬元。辦公設備購置0.87萬元。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算數等于預算數的主要原因:運行維護;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算10萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

      (境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

      2.公務用車購置及運行費支出10萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出10萬元,公務用車保有量10臺。主要用于:運行維護。

      3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。主要用于:無。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算數均為0萬元,與上年相同,無增減變化。

      九、預算績效情況說明

      1、績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金100萬元,占應評項目支出總額的100%。

      2、績效自評價結果

      我部門自評價項目共計1個,具體如下:

      技工發展專項項目績效自評綜述:2019年度安排專項資金100萬元,主要用于學院校舍維修改造。完成資金支付100萬元,資金執行率100%。通過項目的實施,2019學院教學樓、辦公樓和學生公寓進行了維修改造。為保證新學生公寓的入住環境安全,對學生公寓進行了環境檢測和防雷檢測,為冬季放冷,增加了熱風幕。為加強部隊營房改建的學生公寓供暖情況,改造部分學生公寓供熱管道。同時保障學生冬季上課期間的取暖需要,對學院南校區學前教育教學樓的供熱管道進行改造。為保障學生生活用水,學生公寓水管進行改造。保障學院校園內行人安全,維修清除了辦公樓外墻磚和南院東區被大風掛斷的樹枝。日常維護上,加強了教學樓和學生公寓的信息化建設,對辦公樓及實訓樓電梯進行維修檢查,采購水暖維修材料等。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      事業單位不涉及該項指標。

      (二)政府采購支出情況。

      2019年度政府采購支出總額5.518萬元,其中:政府采購貨物支出5.518萬元。

      (三)國有資產占用情況。

      截至2019年12月31日,,本部門共有車輛17輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛;單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

      第四部分 名詞解釋

      (以下列示的內容為常用項,單位需要根據功能分類科目具體使用情況,增加需要解釋的名詞。)

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的公積金入。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

      十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

      二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

      金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

      (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

       

      附件:佳木斯技師學院部門支出決算表.xls
      文件類型: .xls 9e26ac689a6bb78927dc7ca0b881bf04.xls (59.00 KB)

       


       

       

       

       

       

       

      2019年度

       

      佳木斯市

      企業集團博士后工作站

      部門決算

       

       


       

      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      二、機構設置、部門決算單位構成

      三、人員構成

      第二部分 2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

      二、 收入決算情況說明

      三、 支出決算情況說明

      四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

      七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、 預算績效情況說明

      十、 其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門職責

      第一條根據《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省人民政府辦公廳關于印發〈佳木斯市機構改革方案〉的通知》(廳字〔2018〕67號),制定本規定。

      第二條、佳木斯市企業集團博士后工作站是科研部門,為處級。

      第三條、佳木斯市企業集團博士后工作站的主要職責是:

          佳木斯市企業集團博士后工作站是根據國家有關政策規定和戰略發展規劃,制訂招收和培養博士后的總體規劃,審批招收博士后的人選、研究課題、經費等問題,監督和檢查工作站的運作情況,聽取工作站的年度工作匯報。主要負責招聘博士后擬研究的課題項目和人員需求招募相關專業優秀博士后。
       

      二、機構設置、決算單位構成

      機構設置:

      佳木斯市企業集團博士后工作站分別設立:博士后工作站項目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。

      決算單位構成:  納入2018年度部門決算編報范圍的單位有:事業單位1個,佳木斯市企業集團博士后工作站。

       

      三、人員構成

      2019年末佳木斯市企業集團博士后工作站部門人員編制 14個,實有人數9人,其中:在職人數9人。

       

      第二部分2019年度部門決算表(見附件)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度本年收入總計122.2萬元,與2018年相比增加112.5萬元,增長92%;支出總計122.19萬元。與2018年相比,支出總計增加113.11萬元,增長92.56%,轉入事業基金0萬元。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計122.2萬元,其中:財政撥款收入122.19萬元,占99.99%;上級補助收入0.01萬元,占0.01%;三、支出決算情況說明

      本年支出合計122.19萬元,其中:基本支出122.19萬元,占100%;

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度本年收入總計122.20萬元,支出總計122.19萬元。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出122.19萬元,占本年支出合計的100%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出122.19萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出85.16萬元,占69.70%;社會保障和就業(類)支出10.83萬元,占8.86%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.04萬元,占4.94%;住房保障支出(類)支出20.16萬元,占16.50%。

      (三)一般公共預算情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76.34萬元,支出決算為122.19萬元,完成年初預算的160%。其中:

      1.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)

      年初預算為1.31萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是人員調整,工資普調增加。

      2. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)

      年初預算為52.32萬元,支出決算為80.36萬元,完成年初預算的153%。決算數大于預算數的主要原因是人員調整,工資普調增加。

      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為1.13萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是有退休人員。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算為9.13萬元,支出決算為9.71萬元,完成年初預算的106%。

      5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

      年初預算為3.48萬元,支出決算為6.04萬元,完成年初預算的173%。

      6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

      年初預算為5.41萬元,支出決算為10.30萬元,完成年初預算的190%。

      7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為5.64萬元,支出決算為9.86萬元,完成年初預算的174%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共預算財政撥款基本支出122.19萬元,其中:

      人員經費118.63萬元,主要包括:工資福利支出117.43萬元;竟べY66.78萬元、津貼補貼16.42萬元、獎金5.23萬元、伙食補助費0.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.31萬元、職業年金繳費0.23萬元、職工基本醫療保險繳費6.47萬元、住房公積金10.76萬元、其他工資福利支出0.48萬元。對個人和家庭的補助1.2萬元。退休費1.13萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.05萬元。

       

      公用經費3.56萬元,主要包括:商品和服務支出,3.56萬元。辦公費3.01萬元、手續費0.02萬元、差旅費0.20萬元、維修(護)費0.20萬元、培訓費0.13萬元。

       

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      本部門沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,故本表無數據。

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%。其中:因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務用車購置及運行費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務接待費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的-%,公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占-%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

      (境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

      2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出0萬元,公務用車保有量0臺。主要用于:無。

      3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。主要用于:無。

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      本部門沒有政府性基金預算財政撥款經費支出,故本表無數據。

      九、預算績效情況說明

      本部門沒有項目經費支出,故預算績效無數據。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      2019年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數減少0萬元,降低-%。主要原因是:貫徹落實中央“八項規定”精神、黑龍江省“九項規定”和厲行節約要求,壓減了一般性項目支出;比2018年減少0萬元,降低-%。主要原因是:貫徹落實中央“八項規定”精神、黑龍江省“九項規定”和厲行節約要求,壓減了一般性項目支出。

      (二)政府采購支出情況。

      2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的-%。

      (三)國有資產占用情況。

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

      其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

      十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

      二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

      金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

      (項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

      附件:佳木斯市企業集團博士后工作站收入決算支出總表.XLS
      文件類型: .xls cb005ca1b853c9911e4740ea819325fa.xls (42.00 KB)

       

       

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